1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1057508-1784-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
10-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057508-123-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD NUBLE
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R.U.T. |
61.607.000-2 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD NUBLE
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R.U.T. |
61.607.000-2 |
Dirección de Facturación |
SERVICIO SALUD ÑUBLE CALLE BULNES 502 |
Comuna |
Chillán
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Impuesto |
8150,62 |
Dirección de Envío de la Factura |
SERVICIO SALUD ÑUBLE CALLE BULNES 502 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Distribuidora DANMARK |
Razón Social |
DANMARK SPA
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R.U.T. |
77.869.534-0 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Distribuidora DANMARK |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121701
| Lápiz pasta | 1 | Global | El Servicio de Salud Ñuble, requiere cotizar para adquirir materiales de oficina para campaña de vacunación, Convenio marco de materiales de oficina tiene monto mínimo de despacho a la Región de Ñuble es de 10 UTM
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$ 42.898,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 42.898
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$ 42.898
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Total Neto
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$ 42.898
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.151
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$ 51.049
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.