1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1298357-298-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-09-2024 Nombre de la Orden de Compra "SERVICIO DE MANTENCIÓN CÁMARAS Y DUCTOS DEL TEATRO MUNICIPAL DE CHILLÁN" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN Razón Social CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN R.U.T. 65.077.305-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado DECRETO N°7774 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN R.U.T. 65.077.305-5 Dirección de Facturación 18 de septiembre 590 Comuna Chillán Impuesto 290700 Dirección de Envío de la Factura 18 de septiembre 590 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-10-2024 Título Descripción Cláusula procedimiento pago de multa En caso de que el proveedor recaiga en incumplimientos, la Corporación Cultural Municipal de Chillán hará efectiva las multas o sanciones mediante el descuento del monto de estas en el pago de las facturas de los servicios y/o productos adquiridos por dicha entidad. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Don Benjamín Ltda Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS INDUSTRIALES MIGUEL SILVA STUARDO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.237.604-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Don Benjamín Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Día -Extracción, Traslado y disposición final de riles (hasta 10 m3) -200 MT Camión Hidrojet para lavado de cámaras y limpieza de ductos (según detalle solicitado) -80 MT Servicio de varillado (80 mts aprox) -La ejecución del servicio se realizara el día 06 de octubre de 2024 en horario de 09:00 horas a 13:00 horas. -Una vez ejecutado el servicio, el proveedor deberá elaborar un informe en donde detalla el servicio realizado adjuntando fotos de su ejecuccion a modo de respaldo. SEGUN COTIZACION ADJUNTADA EN ORDEN DE COMPRA N°1298357-298-AG24 $ 1.530.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.530.000 $ 1.530.000

Total Neto	$ 1.530.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 290.700
TOTAL OC	$ 1.820.700

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.237.604-0 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.980.895-5 Ver adjunto