1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1013353-101-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-07-2024 Nombre de la Orden de Compra CDP 336 MANTENCION EXTINTORES EE.EE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1013353-43-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO EDUCATIVO PROGRAMA 2 Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION LAS BARRANCAS R.U.T. 65.154.021-6 Dirección de Unidad de Compra San Pablo 9176 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1266 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION LAS BARRANCAS R.U.T. 65.154.021-6 Dirección de Facturación San Pablo 9176 Comuna Pudahuel Impuesto 436905 Dirección de Envío de la Factura San Pablo 9176 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Extintores, Redes Húmedas, Secas e Inertes Preveni Razón Social DIEGO WLAMIR FERNANDEZ SALAZAR R.U.T. 7.048.004-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Extintores, Redes Húmedas, Secas e Inertes Preveni Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad MANTENCIÓN DE EXTINTORES PARA LOS EE.EE MANTENCIÓN DE EXTINTORES PARA LOS EE.EE $ 2.299.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.299.500 $ 2.299.500

Total Neto	$ 2.299.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 436.905
TOTAL OC	$ 2.736.405