Orden de Compra. Nº
2074-37-SE24
"
Contratar servicios de alojamiento y alimentación.
"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación de Magallanes
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2074-37-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
10-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
Contratar servicios de alojamiento y alimentación.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Provincial de Magallanes
Razón Social
Departamento Provincial de Educación de Magallanes
R.U.T.
60.902.072-5
Dirección de Unidad de Compra
El Ovejero N°0285
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 126 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento Provincial de Educación de Magallanes
R.U.T.
60.902.072-5
Dirección de Facturación
El Ovejero N°0285
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
117135
Dirección de Envío de la Factura
El Ovejero N°0285
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Almasur Punta Arenas
Razón Social
INVERSIONES MIL S.A.
R.U.T.
76.081.353-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Almasur Punta Arenas
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
90111501
Hoteles
6
Unidad no definida
Alojamiento en habitación single dias 25 y 26 septiembre 2024: Señoras/es Daniela Isabel Venegas Araya, RUT 16.594.132-2, Verónica Alejandra López Leiva, RUT 13.171.885-3 y sr. Sebastian Alejandro Zenteno Osorio, RUT 16.593.192-0
$ 64.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 384.000
$ 384.000
90111501
Hoteles
3
Unidad no definida
Servicio de once día 25 septiembre 2024: Señoras/es Daniela Isabel Venegas Araya, RUT 16.594.132-2, Verónica Alejandra López Leiva, RUT 13.171.885-3 y sr. Sebastian Alejandro Zenteno Osorio, RUT 16.593.192-0
$ 9.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.700
$ 29.700
90111501
Hoteles
6
Unidad no definida
Servicio de cena días 25 y 26 septiembre de 2024: Señoras/es Daniela Isabel Venegas Araya, RUT 16.594.132-2, Verónica Alejandra López Leiva, RUT 13.171.885-3 y sr. Sebastian Alejandro Zenteno Osorio, RUT 16.593.192-0
$ 16.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 101.400
$ 101.400
90111501
Hoteles
6
Unidad no definida
Servicio de almuerzo días 26 y 27 septiembre 2024: Señoras/es Daniela Isabel Venegas Araya, RUT 16.594.132-2, Verónica Alejandra López Leiva, RUT 13.171.885-3 y sr. Sebastian Alejandro Zenteno Osorio, RUT 16.593.192-0
S
$ 16.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 101.400
$ 101.400
Total Neto
$ 616.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 117.135
TOTAL OC
$ 733.635