1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3779-227-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA PARA LICEO JUAN DE DIOS PUGA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3779-35-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación R.U.T. 69.130.401-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Centenario 101 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación R.U.T. 69.130.401-9 Dirección de Facturación Av.Centenario N° 10 Comuna Maule Impuesto 502939,5 Dirección de Envío de la Factura Av.Centenario N° 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROMELEC SPA Razón Social PROMELEC SPA R.U.T. 77.108.661-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PROMELEC SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121251 Pintura al agua 1 Unidad Materiales de ferretería para Liceo Juan de Dios Puga Materiales de ferretería para Liceo Juan de Dios Puga $ 2.647.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.647.050 $ 2.647.050

Total Neto	$ 2.647.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 502.940
TOTAL OC	$ 3.149.990