1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4247-507-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2024 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZA PAGO AGUA CONSUMO HUMANO EMERGENCIA HID Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Unidad de Compra Caupolican 1147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2401001001 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Facturación CAUPOLICAN N°1147, Punitaqui Comuna Punitaqui Impuesto 333640 Dirección de Envío de la Factura CAUPOLICAN N°1147, Punitaqui 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Santa Teresa Razón Social SOC AGRICOLA SANTA TERESA LIMITADA R.U.T. 78.260.910-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Santa Teresa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101504 Distribución de agua 1 Unidad REGULARIZA SERVICIO DE PAGO DE AGUA DEL CONSUMO HUMANO PARA LOS DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA DE PUNITAQUI,CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2024 POR EMERGENCIA HÍDRICA . (FACTURAS 1416;1418;1436;1441,INCLUSIVES), SEGUN MEMORANDUM Nº 18 DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGO Y DESASTRE PUNITAQUI CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO BENEFICIARIOS Y REFRENDADO POR EL DECRETO MUNICIPAL N° 438. REGULARIZA SERVICIO DE PAGO DE AGUA DEL CONSUMO HUMANO PARA LOS DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA DE PUNITAQUI,CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEÑ AÑO 2024 POR EMERGENCIA HÍDRICA . SEGUN MEMORANDUM Nº 18 DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RIE $ 1.756.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.756.000 $ 1.756.000

Total Neto	$ 1.756.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 333.640
TOTAL OC	$ 2.089.640