Orden de Compra. Nº
3526-284-SE24
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 3526-15-LP24
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3526-284-SE24
Estado de la Orden de Compra
Cancelada
Fecha de Envío
03-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3526-15-LP24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Disminución de cantidad de buses empleados en la línea N°4
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3526-15-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DIVLOG - Jefatura de Transporte
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.466-K
Dirección de Unidad de Compra
Manuel Rivas Vicuña 365, piso 3
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.466-K
Dirección de Facturación
Manuel Rivas Vicuña 365, piso 3
Comuna
Estación Central
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Manuel Rivas Vicuña 365, piso 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
EDUCARBUS LIMITADA
Razón Social
EDUCARBUS LIMITADA
R.U.T.
76.705.982-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
EDUCARBUS LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados
35
Unidad
SERVICIO DE BUSES CONFORME A LÍNEA N°1 DEL CONTRATO N°17/2024
SERVICIO DE BUSES CONFORME A LÍNEA N°1 DEL CONTRATO N°17/2024
$ 320.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.200.000
$ 11.200.000
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados
60
Unidad
SERVICIO DE BUSES CONFORME A LÍNEA N°3 DEL CONTRATO N°17/2024
SERVICIO DE BUSES CONFORME A LÍNEA N°3 DEL CONTRATO N°17/2024
$ 221.667,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.300.020
$ 13.300.000
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados
320
Unidad
SERVICIO DE BUSES CONFORME A LÍNEA N°4 DEL CONTRATO N°17/2024
SERVICIO DE BUSES CONFORME A LÍNEA N°4 DEL CONTRATO N°17/2024
$ 190.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.800.000
$ 60.800.000
Total Neto
$ 85.300.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 85.300.000
Justificación de exención de impuesto