1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1176812-141-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
10-08-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
P02 JUNJI-MFG-DIDÁCTICOS PARA J.I. CORONA DEL INCA |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1176812-8-LQ22 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
P02 JUNJI ATACAMA |
Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA |
R.U.T. |
62.000.810-9 |
Dirección de Unidad de Compra |
Colipi 484 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA |
R.U.T. |
62.000.810-9 |
Dirección de Facturación |
INFANTE N° 740 |
Comuna |
Copiapó |
Impuesto |
946808,19 |
Dirección de Envío de la Factura |
INFANTE N° 740 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
CAPENANE |
Razón Social |
FEROR SPA
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R.U.T. |
76.306.242-2 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CAPENANE |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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