Orden de Compra. Nº
3946-610-SE24
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ORDEN DE COMPRA DESDE 3946-22-LE23 COMPRA DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3946-610-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3946-22-LE23 COMPRA DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3946-22-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA
R.U.T.
69.081.100-6
Dirección de Unidad de Compra
CALLE CHORRILLOS 46, COMUNA DE PICHIDEGUA, SEXTA REGION. DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA
R.U.T.
69.081.100-6
Dirección de Facturación
AVENIDA INDEPENDENCIA 525, COMUNA DE PICHIDEGUA, SEXTA REGION.
Comuna
*
Impuesto
107173,3
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA INDEPENDENCIA 525, COMUNA DE PICHIDEGUA, SEXTA REGION.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Tecnosop
Razón Social
COMERCIALIZADORA TECNOSOP LTDA
R.U.T.
76.754.000-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Tecnosop
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44101501
Fotocopiadoras
27872
Unidad
COPIAS BLANCO Y NEGRO EQUIPO 288 IMPRESORA MP 3353
SOLICITUD COMPRA SERVICIO FOTOCOPIADO MUNICIPIO : DESDE EL 28/12/2023 AL 16/05/2024 LICITACION 3946-22-LE23
$ 10,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 278.720
$ 278.720
44101501
Fotocopiadoras
28535
Unidad
COPIAS BLANCO Y NEGRO EQUIPO 343 IMPRESORA MP 501
SOLICITUD COMPRA SERVICIO FOTOCOPIADO MUNICIPIO : DESDE EL 28/12/2023 AL 16/05/2024 LICITACION 3946-22-LE23
$ 10,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 285.350
$ 285.350
Total Neto
$ 564.070
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 107.173
TOTAL OC
$ 671.243