Orden de Compra. Nº
4074-231-SE24
"
Adquisición de Tóner para DEM
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4074-231-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de Tóner para DEM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4074-47-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. Educacion
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion
R.U.T.
69.150.902-8
Dirección de Unidad de Compra
OHIGGINS N° 851 YUMBEL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion
R.U.T.
69.150.902-8
Dirección de Facturación
OHIGGINS N° 899 YUMBEL
Comuna
Yumbel
Impuesto
421990
Dirección de Envío de la Factura
OHIGGINS N° 899 YUMBEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Razón Social
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
R.U.T.
7.191.242-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44103103
Tóner
1
Global
SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE YUMBEL, CON CARGO A PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE YUMBEL 2024, DE ACUERDO A LO DETALLADO EN CLÁUSULA 14.
TAMBOR DR411 Y TONER TN411 BROTHER , TONER RICOH IM 300
$ 2.221.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.221.000
$ 2.221.000
Total Neto
$ 2.221.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 421.990
TOTAL OC
$ 2.642.990