1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3014-86-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
28-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE FIERROS, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3014-70-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Direccion Administracion y Finanzas |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COINCO
|
R.U.T. |
69.081.600-8 |
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COINCO
|
R.U.T. |
69.081.600-8 |
Dirección de Facturación |
Plaza Los Héroes 3 |
Comuna |
Coinco
|
Impuesto |
202752,42 |
Dirección de Envío de la Factura |
Plaza Los Héroes 3 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
mcg spa |
Razón Social |
SERVICIOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION MCG SPA
|
R.U.T. |
76.709.622-4 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
mcg spa |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30102303
| Perfiles de hierro | 1 | Global |
ADQUISICIÓN DE FIERROS, SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA. | ADQUISICIÓN DE FIERROS, SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA. |
$ 1.067.118,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.067.118
|
$ 1.067.118
|
|
Total Neto
|
$ 1.067.118
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 202.752
|
$ 1.269.870
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.