Orden de Compra. Nº
4124-41-SE24
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ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA LA ESCUELA VOLCAN LLAIMA
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4124-41-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
13-05-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA LA ESCUELA VOLCAN LLAIMA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4124-6-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
R.U.T.
70.766.500-9
Dirección de Unidad de Compra
P. Aguirre Cerda 14
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 04 007 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
R.U.T.
70.766.500-9
Dirección de Facturación
P. Aguirre Cerda 14
Comuna
Melipeuco
Impuesto
87630,85
Dirección de Envío de la Factura
P. Aguirre Cerda 14
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CARLOS HUMBERTO
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL ABASTECE SPA
R.U.T.
76.451.117-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
CARLOS HUMBERTO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111703
Toallas de papel
30
Unidad
ROLLO TOALLA DISPENSADOR
ROLLO TOALLA DISPENSADOR
$ 2.520,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.600
$ 75.600
53131608
Jabones
50
Litro
JABON LIQUIDO DE MANO
JABON LIQUIDO DE MANO
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 71.000
$ 71.000
14111704
Papel higiénico
120
Unidad
ROLLOS HIGIENICO DISPENSADOR
ROLLOS HIGIENICO DISPENSADOR
$ 2.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 274.800
$ 274.800
47131615
Escobillones
20
Unidad
ESCOBILLONES
ESCOBILLONES
$ 799,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.980
$ 15.980
47131611
Palas para basura
15
Unidad
PALAS PLASTICAS
PALAS PLASTICAS
$ 1.589,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.835
$ 23.835
Total Neto
$ 461.215
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 87.631
TOTAL OC
$ 548.846