1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2704-321-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-03-2025 Nombre de la Orden de Compra (S/C 717) Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2704-274-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad del Bío-Bío - Campus Concepción Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO R.U.T. 60.911.006-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2.3 Servicios de Impresión, Publicidad y Difusión Concepción del sistema Corporativo UBB. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO R.U.T. 60.911.006-6 Dirección de Facturación Avenida Collao 1202 Comuna Concepción Impuesto 64562 Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 1202 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TEXTIL KIMMY SPA Razón Social TEXTIL KIMMY SPA R.U.T. 76.770.871-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TEXTIL KIMMY SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141611 Personalización de regalos o productos promocionales 20 Unidad MOCHILAS CORPORATIVAS PORTA NOTEBOOK CON LOGO CORPORATIVO BORDADO. SEGUN INFORMACION ADJUNTA.   $ 16.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 339.800 $ 339.800

Total Neto	$ 339.800
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IVA  19  %	$ 64.562
TOTAL OC	$ 404.362