1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1180968-5-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-02-2025 Nombre de la Orden de Compra LP 1180968-11-LE24 ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO SAMU FR 2024-962 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1180968-11-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS CONVENIOS GORE IQUIQUE Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra Thompson 1846 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 156 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat N°1099 Comuna Iquique Impuesto 422940 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat N°1099 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROEMER Razón Social PROYECTOS PROEMER S.A. R.U.T. 76.056.023-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PROEMER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42192211 Tablas para el movimiento de pacientes o accesorios 14 Unidad Tabla espinal adulto con kit sujeción (SEGUN EETT) Producto según requerimientos técnicos. Se adjunta ficha tecnica. $ 159.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.226.000 $ 2.226.000

Total Neto	$ 2.226.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 422.940
TOTAL OC	$ 2.648.940