1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1260453-37-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2023 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO MULTIFUNCIONAL DIMACOFI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-47-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subcentro de Telecomunicaciones Navales PM Razón Social Subcentro d Telecomunicaciones Navales d Pto Montt R.U.T. 65.154.481-5 Dirección de Unidad de Compra Avenida Diego Portales 2300. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado N° 2602/36 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subcentro d Telecomunicaciones Navales d Pto Montt R.U.T. 65.154.481-5 Dirección de Facturación Avenida Diego Portales 2300. Comuna Puerto Montt Impuesto 10833,42 Dirección de Envío de la Factura Avenida Diego Portales 2300. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-12-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 1 Unidad no definida ARRIENDO MULTIFUNCIONAL, SEGÚN FACTURA N°711939 DE FECHA 27-11-2023 ARRIENDO MULTIFUNCIONAL, SEGÚN FACTURA N°711939 DE FECHA 27-11-2023 $ 57.018,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.018 $ 57.018

Total Neto	$ 57.018
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.833
TOTAL OC	$ 67.851