1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 924-603-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-11-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicio de aseo PNI Lourdes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi Salud R.M. Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes N°177 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1431 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Padre Miguel de Olivares 1229 Comuna Santiago Impuesto 367966,54 Dirección de Envío de la Factura Padre Miguel de Olivares 1229 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Reddes Consultores Ltda. Razón Social REDDES CONSULTORES LIMITADA R.U.T. 78.132.000-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Reddes Consultores Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Servicio de aseo desde el 22 de julio de 2024 hasta el 13 de octubre de 2024, en áreas anexas de la Cámara de Frío del PNI Lourdes. Servicio de aseo desde el 22 de julio de 2024 hasta el 13 de octubre de 2024, en áreas anexas de la Cámara de Frío del PNI Lourdes. $ 1.936.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.936.666 $ 1.936.666

Total Neto	$ 1.936.666
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 367.967
TOTAL OC	$ 2.304.633