|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1233619-74-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
30-08-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Catering Para Jornada de capacitación SLEP MAULE COSTA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA MAULE COSTA |
|
Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA MAULE COSTA |
|
R.U.T. |
61.980.930-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA MAULE COSTA |
|
R.U.T. |
61.980.930-0 |
|
Dirección de Facturación |
Claudina Urrutia 602 Esquina Chacabuco |
|
Comuna |
Cauquenes |
|
Impuesto |
114000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Claudina Urrutia 602 Esquina Chacabuco |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Banquetería y Cafetería Ramarany |
|
Razón Social |
CAROLINA ALEJANDRA SOTO MORAGA
|
|
R.U.T. |
10.576.701-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Banquetería y Cafetería Ramarany |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|