1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 749893-6-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-06-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 749893-1-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 749893-1-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesoreria Regional de Arica Razón Social Tesoreria Regional de Arica R.U.T. 60.805.001-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 285 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tesoreria Regional de Arica R.U.T. 60.805.001-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 305 Comuna Arica Impuesto 1657560 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ismael Diaz Espinoza Razón Social ISMAEL ANTONIO DÍAZ ESPINOZA R.U.T. 6.585.236-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ismael Diaz Espinoza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 12 Unidad Contratación de servicio de aseo, limpieza y mantención en general, en las Oficinas y dependencias de la Tesoreria Regional de Arica Ismael Antonio Diaz Espinoza, persona natural, valor ofertado neto mensual $ 727.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.724.000 $ 8.724.000

Total Neto	$ 8.724.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.657.560
TOTAL OC	$ 10.381.560