1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3756-123-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-02-2025 Nombre de la Orden de Compra SEÑALETICAS AREA OPERATIVA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PELARCO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELARCO R.U.T. 69.110.600-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 111 AREA OPERATIVA del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELARCO R.U.T. 69.110.600-4 Dirección de Facturación Catedral 50, Pelarco Comuna Pelarco Impuesto 49021,9 Dirección de Envío de la Factura Catedral 50, Pelarco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PUBLICONSTRU Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAVIER EDUARDO VALENZUELA MENESES E.I.R.L. R.U.T. 77.510.432-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PUBLICONSTRU Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46161504 Señales de tránsito 1 Unidad VARIAS SEÑALETICAS PARA EL AREA OPERATIVA SEGUN COTIZACION PRESENTADA Y ETT SOLICITADAS. NOTA :El proveedor entiende que No podrá emitir Factura hasta la entrega total y conforme del producto o servicio adquirido. Encargado de Bodega: SR. ORLANDO COFRE CELULAR: +56932321862   $ 258.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.010 $ 258.010

Total Neto	$ 258.010
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.022
TOTAL OC	$ 307.032