1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1218393-311-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-06-2024 Nombre de la Orden de Compra Recarga tarjeta de alimentación Julio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BIENES Y SERVICIOS Razón Social CONSULTORIO EXTERNO VALDIVIA R.U.T. 53.335.808-K Dirección de Unidad de Compra Camilo Henriquez 575,Edificio Prales ,ala C,2°piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2173 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CONSULTORIO EXTERNO VALDIVIA R.U.T. 53.335.808-K Dirección de Facturación Camilo Henriquez 575,Edificio Prales ,ala C,2°piso Comuna * Impuesto 2410169,19 Dirección de Envío de la Factura Camilo Henriquez 575,Edificio Prales ,ala C,2°piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMIPASS Razón Social FDD INNOVACION & CRECIMIENTO S.A. R.U.T. 76.032.107-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AMIPASS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93151507 Procedimientos o servicios administrativos 3854 Unidad no definida Recarga tarjeta de alimentación funcionarios mes de Julio Recarga tarjeta de alimentación funcionarios mes de Julio $ 3.362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.957.148 $ 12.957.148

Total Neto	$ 12.957.148
Descuento	$ 272.047
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.410.169
TOTAL OC	$ 15.095.270