1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4330-712-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2023 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS ASEO S.CUNA ÑIQUEN: 4330-111-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado JUNJI del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 280 Comuna Ñiquén Impuesto 56812,09 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 280 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor gatofelix Razón Social IRIS ANTONINA GALLEGOS VASQUEZ R.U.T. 6.042.357-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal gatofelix Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 1 Unidad ARTICULOS DE ASEO E HIGIENE SALA CUNA ÑIQUEN, SEGUN ANEXO ( ofertar con listado indicando precio y características claras de cada producto)   $ 299.011,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.011 $ 299.011

Total Neto	$ 299.011
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.812
TOTAL OC	$ 355.823

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 6.042.357-1 Ver adjunto