Orden de Compra. Nº
1236896-498-AG23
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1236896-478-COT23
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Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1236896-498-AG23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
24-11-2023
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1236896-478-COT23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad de Educación
Razón Social
CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA
R.U.T.
70.932.800-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1142 del sistema CFT.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA
R.U.T.
70.932.800-k
Dirección de Facturación
Manuel de Salas 451, Ñuñoa
Comuna
Ñuñoa
Impuesto
128430,5
Dirección de Envío de la Factura
Manuel de Salas 451, Ñuñoa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
27-11-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PROYELUX
Razón Social
INGENIERÍA PROYELUX SPA
R.U.T.
77.620.169-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
PROYELUX
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica
1
Global
Se requiere de reposición de luminarias, según Términos de referencia adjuntos. Liceo Lenka Franulic Se debe adjuntar cotización con itemizado.
$ 675.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 675.950
$ 675.950
Total Neto
$ 675.950
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 128.430
TOTAL OC
$ 804.380
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.010.002-K
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.595.013-7
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.172.135-4
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.741.728-2
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.540.825-1
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.211.245-9
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.620.169-3
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.254.598-3
Ver adjunto