1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057448-180-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-04-2025 Nombre de la Orden de Compra LP 1057448-50-LR24 / SERVICIO DE ALIMENTACION TARJETAS ELECTRONICAS / MES MARZO 2025 / FR 2024-923-7 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057448-50-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto 815 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 571 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación Anibal Pinto 815 Comuna 7 Impuesto 7186497,87 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto 815 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción LP 1057448-50-LR24 / SERVICIO DE ALIMENTACION TARJETAS ELECTRONICAS / MES MARZO 2025 / FR 2024-923-7 ADQ DE TARJETAS ELECTRONICAS PARA ALIMENTACION SST  MES MARZO 2025 DESDE 1057448-50-LR24 FORMULARIO REQUERIMIENTO FOLIO 2024-923-7 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMIPASS Razón Social FDD INNOVACION & CRECIMIENTO S.A. R.U.T. 76.032.107-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AMIPASS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Global Servicio de tarjetas electrónica de alimentación mes de MARZO 2025, para la entrega del beneficio de alimentación para funcionarios de la DSST. de acuerdo a la Ley N°20.799 art. 36. Con una carga equivalente de $4.480 por personal diurno y $5.480 en personal de rol de turno. MES MARZO 2025 $ 37.823.673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.823.673 $ 37.823.673

Total Neto	$ 37.823.673
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.186.498
TOTAL OC	$ 45.010.171