1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2256-83-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-10-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO COFFE JORNADA PRESENTACION SIPTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2256-1-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto Provincial de Curicó Razón Social DEPTO. PROVINCIAL DE CURICO R.U.T. 60.902.022-9 Dirección de Unidad de Compra Merced 211 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 294 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. PROVINCIAL DE CURICO R.U.T. 60.902.022-9 Dirección de Facturación MERCED 211 CURICO Comuna Curicó Impuesto 86450 Dirección de Envío de la Factura MERCED 211 CURICO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-11-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eventos Razón Social LUZ BERNARDITA MACHUCA SILVA R.U.T. 12.206.627-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Eventos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 70 Unidad Coffe 3: 1 líquido caliente p/p: té, café, leche descremada para cortar. 1 jugo natural p/p 2 tapaditos pan integral p/p (ave mayo, tomate-quesillo, champiñón, etc.). 2 brochetas o mix de fruta p/p 3 pasteles cóctel p/p 2 brochetas queso-tomate-orégano p/p valor mas iva $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 455.000 $ 455.000

Total Neto	$ 455.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.450
TOTAL OC	$ 541.450