1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 693-26-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-07-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 693-15-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras Administrativas Razón Social EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S A R.U.T. 61.219.000-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3700037702 del sistema Metro S.A.. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S A R.U.T. 61.219.000-3 Dirección de Facturación Av. Lib. Bernardo O´Higgins 1414 Comuna Santiago Impuesto 14272,8 Dirección de Envío de la Factura Av. Lib. Bernardo O´Higgins 1414 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANTIN & SERVICE Razón Social SOCIEDAD PROVEEDORA INDUSTRIAL MANTIN & SERVICE LIMITADA R.U.T. 76.229.070-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MANTIN & SERVICE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121618 Tijeras 2 Unidad TIJERAS MARCA TORRE 19 CM   $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780 44121804 Borradores 1 Unidad BORRADOR DE PIZARRA MARCA FULTONS   $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.690 $ 1.690 44121615 Corcheteras 2 Unidad CORCHETERA DE OFICINA LARGA METAL   $ 6.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.780 $ 12.780 44121615 Corcheteras 1 Unidad CORCHETERA METAL HEAVY DUTY 100 HJ. TORRE   $ 11.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.750 $ 11.750 44122103 Corchetes 2 Caja CORCHETES 23/6   $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.060 $ 1.060 44121701 Lápiz pasta 1 Caja LÁPIZ PASTA COLOR AZUL BIC (CJA. 50 UN.)   $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500 44121701 Lápiz pasta 1 Caja LÁPIZ PASTA COLOR ROJO BIC (CAJA 50 UN.)   $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000 47131803 Desinfectantes domésticos 4 Caja DESINFECTANTE AMBIENTAL LYSOFORM 360 CC   $ 4.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.560 $ 17.560

Total Neto	$ 75.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.273
TOTAL OC	$ 89.393

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.817.137-6 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.229.070-7 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.276.067-3 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto