1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3299-120-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-04-2025 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES COLEGIO DR. MANUEL AVILÉS INOSTROZA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3299-99-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN R.U.T. 69.100.500-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN R.U.T. 69.100.500-3 Dirección de Facturación Juan E. Montero 25 Comuna Licantén Impuesto 330600 Dirección de Envío de la Factura Juan E. Montero 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRETECN CASA MATRIZ Razón Social JORGE MUNOZ LARA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.197.861-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IMPRETECN CASA MATRIZ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 5 Unidad ADQUISICIÓN DE SET DE TINTAS EPSON 664 ORIGINAL PARA EL DESARROLLO DE CLASES CON ESTUDIANTES DEL COLEGIO DR. MANUEL AVILÉS INOSTROZA DE ILOCA   $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000 12171703 Tintas 5 Unidad ADQUISICIÓN DE SET DE TINTAS EPSON 544 ORIGINAL PARA EL DESARROLLO DE CLASES CON ESTUDIANTES DEL COLEGIO DR. MANUEL AVILÉS INOSTROZA DE ILOCA   $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000 44103103 Tóner 5 Unidad ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORA RICOH MP 501 ORIGINAL PARA EL DESARROLLO DE CLASES CON ESTUDIANTES DEL COLEGIO DR. MANUEL AVILÉS INOSTROZA DE ILOCA   $ 102.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 510.000 $ 510.000 44103103 Tóner 5 Unidad ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORA RICOH IM 550 ORIGINAL PARA EL DESARROLLO DE CLASES CON ESTUDIANTES DEL COLEGIO DR. MANUEL AVILÉS INOSTROZA DE ILOCA   $ 84.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000 44103103 Tóner 5 Unidad ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORA RICOH MP 2555 ORIGINAL PARA EL DESARROLLO DE CLASES CON ESTUDIANTES DEL COLEGIO DR. MANUEL AVILÉS INOSTROZA DE ILOCA   $ 58.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.000 $ 290.000 44103103 Tóner 5 Unidad ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORA KYOCERA ECOYS M2640 ORIGINAL PARA EL DESARROLLO DE CLASES CON ESTUDIANTES DEL COLEGIO DR. MANUEL AVILÉS INOSTROZA DE ILOCA ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORA KYOCERA ECOYS M2640 ORIGINAL PARA EL DESARROLLO DE CLASES CON ESTUDIANTES DEL COLEGIO DR. MANUEL AVILÉS INOSTROZA DE ILOCA $ 54.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000

Total Neto	$ 1.740.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 330.600
TOTAL OC	$ 2.070.600

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 14.387.038-3 Ver adjunto