1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2311-2820-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2311-51-L125 AFICHES CESFAM DE MOLINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2311-51-L125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal de Salud Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra Independencia 1926 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999 del sistema PRESUPUESTO 2025. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU 1846 Comuna Molina Impuesto 105108 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Signos Diseño SpA Razón Social SIGNOS DISENO SPA R.U.T. 77.257.692-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Signos Diseño SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101502 Publicidad en carteles 10 Unidad SE REQUIERE AFICHES DEL ARTICULO 9 DE LA LEY 21.331 1 ​letrero acrilícos tamaño 70x50cms de 5 mm con adhesivo impreso full color  efecto espejo y 4 distanciadore sin instalación $ 55.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 553.200 $ 553.200

Total Neto	$ 553.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.108
TOTAL OC	$ 658.308