1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1050283-496-SE24 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 11-06-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION CEMENTO PARA EJECUCION VEREDAS GERMAN RIESCO,LICITACIÓN N°1050283-52-LQ22. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Sin comentario Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1050283-52-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Compras Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N°921 interior 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CD-N°2526/215-22-04-010-001-001. del sistema PRESUPUESTO VIGENTE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Facturación ARTURO PRAT Nº921 INTERIOR Comuna San Vicente de Tagua Tagua Impuesto 40810,1 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT Nº921 INTERIOR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Garcia Rio y Cia Casa Matriz san Vicente T.T Razón Social GARCIA RIO SPA R.U.T. 81.571.600-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Garcia Rio y Cia Casa Matriz san Vicente T.T Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 1 Unidad ADQUISICIÓN DE CEMENTO. SEGÚN DETALLE ADJUNTO.   $ 214.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.790 $ 214.790

Total Neto	$ 214.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.810
TOTAL OC	$ 255.600