1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4562-382-CM24 |
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
Fecha de Envío |
04-07-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
BENCINA 93 OCTANOS PARA VEHICULOS DE LOGISTICA |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada |
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Depto. Adquisiciones Municipales |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS |
R.U.T. |
69.080.300-3 |
Dirección de Unidad de Compra |
Plaza de Armas S/N, Graneros |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS |
R.U.T. |
69.080.300-3 |
Dirección de Facturación |
GUILLERMO BERRIOS Nº50 |
Comuna |
Graneros |
Impuesto |
0 |
Dirección de Envío de la Factura |
GUILLERMO BERRIOS Nº50 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
COPEC S.A. |
Razón Social |
COPEC S.A.
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R.U.T. |
99.520.000-7 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COPEC S.A. |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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