1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-311-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4062-322-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.03.003 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación Calle Alejo Carrillo # 1100 Comuna Mariquina Impuesto 148694 Dirección de Envío de la Factura Calle Alejo Carrillo # 1100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sorevald Razón Social COMERCIALIZADORA CHERIE LOPEZ POBLETE E.I.R.L. R.U.T. 77.238.263-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sorevald Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101903 Calefacción central 200 Unidad bolsas de pellet 15 kg ecomas premium 1 DIA EN TIEMPO DE ENTREGA bolsas de pellet 15 kg ecomas premium 1 DIA EN TIEMPO DE ENTREGA $ 3.913,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 782.600 $ 782.600

Total Neto	$ 782.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 148.694
TOTAL OC	$ 931.294

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.319.063-5 Ver adjunto