Orden de Compra. Nº
2485-208-AG24
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Adquisición de pinturas e insumos para taller acles de muralismo del Complejo Educacional José Miguel Carrera , Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2485-182-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Quilicura
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2485-208-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
25-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de pinturas e insumos para taller acles de muralismo del Complejo Educacional José Miguel Carrera , Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2485-182-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones DEM
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Quilicura
R.U.T.
69.071.302-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1025 del sistema cas.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Quilicura
R.U.T.
69.071.302-0
Dirección de Facturación
JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 485
Comuna
Quilicura
Impuesto
143507
Dirección de Envío de la Factura
JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 485
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
03-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
vizual equipo
Razón Social
COMERCIAL VIZUAL SPA
R.U.T.
77.488.798-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
vizual equipo
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211502
Pinturas de base acuosa
1
Paquete
Adquisición de insumos para taller acle muralismo , del Liceo José Miguel Carrera (adjuntar cotización detallada)
$ 755.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 755.300
$ 755.300
Total Neto
$ 755.300
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 143.507
TOTAL OC
$ 898.807
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.309.082-3
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.891.121-3
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.918.355-6
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.819.498-8
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.510.373-6
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.865.789-9
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.488.798-9
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.725.643-2
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
77.448.127-3
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
77.222.349-8
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
77.963.997-5
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
77.893.601-1
Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante
16.128.329-0
Ver adjunto