1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1100335-7-CM24 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 20-02-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ARNES PARA CUARTELES FRONTERIZOS A NIVEL NACIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO FRONTERAS OS3 Razón Social DEPARTAMENTO FRONTERAS OS3 R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Unidad de Compra Amunátegui N° 519 PISO 9. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO FRONTERAS OS3 R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Facturación Amunátegui N° 519 PISO 9. Comuna Santiago Impuesto 331787,5 Dirección de Envío de la Factura Amunátegui N° 519 PISO 9. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPORTADORA MC Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIAL MIR & CRUZ LIMITADA R.U.T. 76.044.962-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IMPORTADORA MC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-2-LR18 ARNES COURANT AWAK 1 ARGOLLA UNIDAD 25   (1635465) ARNES COURANT AWAK 1 ARGOLLA UNIDAD (1635465) ARNES COURANT AWAK 1 ARGOLLA UNIDAD ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; CATEDRAL 1337, 5 PISO $ 69.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.746.250 $ 1.746.250

Total Neto	$ 1.746.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 331.788
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.078.038