1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1499-4048-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-09-2024 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO ARCO C VERADIUS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Unidad de Compra José Manuel Infante 717 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5830 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Facturación José Manuel Infante 717 Comuna Providencia Impuesto 194566,6329 Dirección de Envío de la Factura José Manuel Infante 717 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-09-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Philips Chilena S.A - Equipos Médicos Razón Social PHILIPS CHILENA S.A. R.U.T. 90.761.000-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Philips Chilena S.A - Equipos Médicos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42295001 Unidades de mantenimiento o accesorios de endoscop 1 Unidad no definida SM0155 MANTENIMIENTO ARCO C VERADIUS MANTENIMIENTO ARCO C VERADIUS $ 1.024.035,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.024.035 $ 1.024.035

Total Neto	$ 1.024.035
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 194.567
TOTAL OC	$ 1.218.602