Orden de Compra. Nº
3222-55-SE24
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SERV ARRIENO MAQUINAS DIMACOFI, LIC N°2945-47-LR22
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO MEDICO DENTAL SANTIAGO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3222-55-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
13-05-2024
Nombre de la Orden de Compra
SERV ARRIENO MAQUINAS DIMACOFI, LIC N°2945-47-LR22
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SERVICIO MEDICO DENTAL SANTIAGO
Razón Social
SERVICIO MEDICO DENTAL SANTIAGO
R.U.T.
61.929.200-6
Dirección de Unidad de Compra
AVENIDA PORTALES 4040
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2209005000 del sistema cgu.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO MEDICO DENTAL SANTIAGO
R.U.T.
61.929.200-6
Dirección de Facturación
AVENIDA PORTALES 4040
Comuna
Santiago
Impuesto
444239,76
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA PORTALES 4040
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
15-05-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DIMACOFI S.A.
Razón Social
DIMACOFI S A
R.U.T.
92.083.000-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
43212106
Impresoras de matriz de líneas
1
Unidad no definida
CARGO FIJO DE 03 MAQUINAS FOTOCOPIADORAS B/N, SEGÚN PROPUESTA PÚBLICA N°8/022 Y LICITACIÓN ID N°2945-47-LR22, POR LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE 2024
CARGO FIJO DE 03 MAQUINAS FOTOCOPIADORAS B/N, SEGÚN PROPUESTA PÚBLICA N°8/022 Y LICITACIÓN ID N°2945-47-LR22, POR LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE 2024
$ 1.524.213,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.524.213
$ 1.524.213
43212110
Impresoras multifunción o multifuncionales
1
Unidad no definida
SERV. DE ARRIENDO DE 03 MAQUINAS FOTOCOPIADORAS B/N, POR APROX 135.200 FOTOCOPIAS B/N DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2024. DE ACUERDO A PROPUESTA PÚBLICA N°8/2022 Y LICITACIÓN ID N°294-47-LR22
SERV. DE ARRIENDO DE 03 MAQUINAS FOTOCOPIADORAS B/N, POR APROX 135.200 FOTOCOPIAS B/N DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2024. DE ACUERDO A PROPUESTA PÚBLICA N°8/2022 Y LICITACIÓN ID N°294-47-LR22
$ 813.891,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 813.891
$ 813.891
Total Neto
$ 2.338.104
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 444.240
TOTAL OC
$ 2.782.344