1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4044-137-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4044-95-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206002 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA R.U.T. 69.061.800-1 Dirección de Facturación ATAMU TEKENA S/N Comuna Isla De Pascua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ATAMU TEKENA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor oceanic rapa-nui ltda Razón Social OCEANIC RAPANUI RENTA A CAR LIMITADA R.U.T. 76.001.584-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal oceanic rapa-nui ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172602 Parachoques para automóviles 1 Unidad PARACHOQUES TRASERO ORIGINAL PARA CAMIONETA   $ 599.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 599.500 $ 599.500 25172905 Sistema de lavar o limpiar farol delantero 1 Unidad FAROL TRASERO PARA CAMIONETA   $ 198.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.500 $ 198.500

Total Neto	$ 798.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 798.000

Justificación de exención de impuesto