Orden de Compra. Nº
2817-521-AG24
"
Materiales de Oficina ID: 2817-454-COT24
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2817-521-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
Materiales de Oficina ID: 2817-454-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
R.U.T.
69.090.100-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
R.U.T.
69.090.100-5
Dirección de Facturación
Carampangue 865
Comuna
San Fernando
Impuesto
162807,2
Dirección de Envío de la Factura
Carampangue 865
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL 3ARIES
Razón Social
COMERCIAL 3-ARIES LIMITADA
R.U.T.
76.061.008-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIAL 3ARIES
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44111905
Pizarras para plumón y accesorios
1
Unidad
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA, PUESTO EN BODEGA MUNICIPAL UNA VEZ ADJUDICADO. ADJUNTAR PROPUESTA Y DIAS DE ENTREGA , SE ADJUNTA ANEXO CON DETALLE DE LO REQUERIDO.
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA, PUESTO EN BODEGA MUNICIPAL UNA VEZ ADJUDICADO. ADJUNTAR PROPUESTA Y DIAS DE ENTREGA , SE ADJUNTA ANEXO CON DETALLE DE LO REQUERIDO.
$ 856.880,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 856.880
$ 856.880
Total Neto
$ 856.880
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 162.807
TOTAL OC
$ 1.019.687
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.776.328-k
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.012.870-6
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
96.972.190-2
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.865.789-9
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.448.127-3
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.933.159-8
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.952.039-0
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.950.651-7
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
77.753.243-K
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
77.949.976-6
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
77.663.547-2
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
77.443.232-9
Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante
96.556.940-5
Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante
76.943.080-6
Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante
77.114.555-8
Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante
7.695.706-1
Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante
76.061.008-9
Ver adjunto