1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-2196-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-04-2025 Nombre de la Orden de Compra JIM/ PAC/ MENOR A 100 UTM. SE SOLICITA COD.102-9341 TOALLA INTER.CLINIC 21,00X21,6, 1549-1833-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5629 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 984412,8 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MG Publicidad y Eventos Spa Razón Social MG PUBLICIDAD Y EVENTOS SPA R.U.T. 76.202.065-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MG Publicidad y Eventos Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 4626 Unidad 102-9341 TOALLA INTER.CLINIC 21,00X21,6 102-9341 TOALLA INTER.CLINIC 21,00X21,6 $ 1.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.181.120 $ 5.181.120

Total Neto	$ 5.181.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 984.413
TOTAL OC	$ 6.165.533