1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1047296-281-AG24 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 22-11-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA BENEFICARIO ORASMI MEMO 110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Delegación Presidencial Provincial de Itata Razón Social Delegación Presidencial Provincial de Itata R.U.T. 62.000.460-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 337 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Delegación Presidencial Provincial de Itata R.U.T. 62.000.460-K Dirección de Facturación Independencia 705 Comuna Quirihue Impuesto 49609,76 Dirección de Envío de la Factura Independencia 705 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Acoma Ltda Razón Social MARIA AGUILAR BLANCHE SPA R.U.T. 77.258.350-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Acoma Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151608 Techos de habitaciones 8 Unidad PLANCHAS DE ZINC ACANALADAS DE 3.66 MTS, LOS VALORES COTIZADOS DEBEN CONSIDERAR TRASLADO A LA COMUNA DE QUIRIHUE EN DOMICILIO DE BENEFICIARIO CONTACTO PARA ESTA COMPRA LUIS PEDRO FUENTES FONO 224877853 CORREO LFUENTESA@INTERIOR.GOB.CL. PRODUCTOS DEBEN ENTREGARSE EN DOMICILIO DE USUARIO COORDINAR ENTREGA A CORREOS LFUENTESA@INTERIOR.GOB.CL Y MSALAS@INTERIOR.GOB.CL $ 10.747,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.976 $ 85.976 30151608 Techos de habitaciones 8 Unidad PLANCHAS DE OSB DE 9.5 MM, LOS VALORES COTIZADOS DEBEN CONSIDERAR TRASLADO A LA COMUNA DE QUIRIHUE EN DOMICILIO DE BENEFICIARIO CONTACTO PARA ESTA COMPRA LUIS PEDRO FUENTES FONO 224877853 CORREO LFUENTESA@INTERIOR.GOB.CL. PRODUCTOS DEBEN ENTREGARSE EN DOMICILIO DE USUARIO COORDINAR ENTREGA A CORREOS LFUENTESA@INTERIOR.GOB.CL Y MSALAS@INTERIOR.GOB.CL $ 10.915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.320 $ 87.320 30151608 Techos de habitaciones 4 Unidad PLANCHAS ESTRUCTURALES DE 18 MM, LOS VALORES COTIZADOS DEBEN CONSIDERAR TRASLADO A LA COMUNA DE QUIRIHUE EN DOMICILIO DE BENEFICIARIO CONTACTO PARA ESTA COMPRA LUIS PEDRO FUENTES FONO 224877853 CORREO LFUENTESA@INTERIOR.GOB.CL. PRODUCTOS DEBEN ENTREGARSE EN DOMICILIO DE USUARIO COORDINAR ENTREGA A CORREOS LFUENTESA@INTERIOR.GOB.CL Y MSALAS@INTERIOR.GOB.CL $ 18.852,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.408 $ 75.408 30111601 Cemento 4 Saco CEMENTO, LOS VALORES COTIZADOS DEBEN CONSIDERAR TRASLADO A LA COMUNA DE QUIRIHUE EN DOMICILIO DE BENEFICIARIO CONTACTO PARA ESTA COMPRA LUIS PEDRO FUENTES FONO 224877853 CORREO LFUENTESA@INTERIOR.GOB.CL. PRODUCTOS DEBEN ENTREGARSE EN DOMICILIO DE USUARIO COORDINAR ENTREGA A CORREOS LFUENTESA@INTERIOR.GOB.CL Y MSALAS@INTERIOR.GOB.CL $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.400 $ 12.400

Total Neto	$ 261.104
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.610
TOTAL OC	$ 310.714

8 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.021.867-7 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.313.257-9 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.465.237-1 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.258.350-8 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.625.144-5 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 77.807.607-1 Ver adjunto