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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3870-4-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Cancelación solicitada |
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Fecha de Envío |
31-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3870-1-LE25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Valor Ingresado no Corresponde |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3870-1-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Municipalidad de Pemuco - Educación
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R.U.T. |
69.141.601-1 |
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Dirección de Facturación |
San Martín 498 |
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Comuna |
Pemuco
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Impuesto |
428343,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Martín 498 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
31-03-2025 |
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Proveedor |
Serviciosreparcionesmecanicas |
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Razón Social |
IVÁN RICARDO MONTECINO AGUILERA
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R.U.T. |
10.833.632-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Serviciosreparcionesmecanicas |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78180101
| Reparación y pintura carrocerías | 1 | Unidad | Servicio de provisión de repuestos, mantención, reparación y otros para vehículos DAEM, según BAE y Anexos | Servicio de Provision de Repuestos Mantencion y reparacion de vehiculos y maquinarias del departamento de Educacion de Pemuco |
$ 2.254.440,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.254.440
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$ 2.254.440
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Total Neto
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$ 2.254.440
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 428.344
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$ 2.682.784
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.