Orden de Compra. Nº
5413-866-SE24
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 5413-65-R124
"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5413-866-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 5413-65-R124
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5413-65-R124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
CAMPUS OSORNO
Razón Social
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T.
70.772.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Fuschlocher 1305, Osorno
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T.
70.772.100-6
Dirección de Facturación
Avenida Fuschlocher 1305, Osorno
Comuna
Osorno
Impuesto
998711,82
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Fuschlocher 1305, Osorno
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
09-07-2024
Título
Descripción
Dirección de Despacho
ENTREGAR EN BODEGA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS, UBICADA EN AVDA FUCHSLOCHER 1305 OSORNO, de lunes a jueves de 08:30 a 13:00 y de 14:00 a 17:30 hrs. y viernes de 08:30 a 13:00 y de 14:00 a 16:30 hrs.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MULTIMUEBLES
Razón Social
ENILDA TERESA FIGUEROA MELLADO
R.U.T.
6.189.318-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MULTIMUEBLES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
56101703
Escritorios
2
Unidad
CENTRO DE TRABAJO
CENTRO DE TRABAJO, SEGUN ANEXO 6 Y ANEXO 7.
$ 235.546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 471.092
$ 471.092
56101708
Archivadores móviles
5
Unidad
KÁRDEX 5 CAJONES
KÁRDEX 5 CAJONES, SEGUN ANEXO 6 Y ANEXO 7.
$ 261.260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.306.300
$ 1.306.300
56121701
Estantes
6
Unidad
MUEBLE ARCHIVERO
MUEBLE ARCHIVERO, SEGUN ANEXO 6 Y ANEXO 7.
$ 228.991,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.373.946
$ 1.373.946
56101703
Escritorios
15
Unidad
ESCRITORIOS
ESCRITORIOS, SEGUN ANEXO 6 Y ANEXO 7.
$ 140.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.105.040
$ 2.105.040
Total Neto
$ 5.256.378
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 998.712
TOTAL OC
$ 6.255.090