1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 545598-605-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE NOTEBOOKS Y LICENCIAS DE PROGRAMAS DEPARTAMENTO DE SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra corpocas Razón Social CORP MUNICIPAL DE CASTRO PARA LA EDUCACION SALUD Y ATENCION AL MENOR R.U.T. 71.149.700-5 Dirección de Unidad de Compra O’Higgins 557 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 800 del sistema SOFTLAND. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE CASTRO PARA LA EDUCACION SALUD Y ATENCION AL MENOR R.U.T. 71.149.700-5 Dirección de Facturación O’Higgins 557 Comuna Castro Impuesto 3336974,75 Dirección de Envío de la Factura O’Higgins 557 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Center PC Ltda. Razón Social Servicios Integrales de Informática Center PC Ltda R.U.T. 76.424.449-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Center PC Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tab 1 Global ADQUISICION DE NOTEBOOKS Y LICENCIAS DE PROGRAMAS DEPARTAMENTO DE SALUD ADQUISICION DE NOTEBOOKS Y LICENCIAS DE PROGRAMAS DEPARTAMENTO DE SALUD $ 17.563.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.563.025 $ 17.563.025

Total Neto	$ 17.563.025
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IVA  19  %	$ 3.336.975
TOTAL OC	$ 20.900.000