Orden de Compra. Nº
817-51-SE24
"
PASAJES AYACARA
"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
817-51-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
PASAJES AYACARA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Obras Hidráulicas - X Región
Razón Social
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T.
61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
Bernardo OHiggins 451, piso 6
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SECTORIAL del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T.
61.202.000-0
Dirección de Facturación
Bernardo OHiggins 451, piso 6
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Bernardo OHiggins 451, piso 6
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
08-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Archipielagos
Razón Social
SOCIEDAD DE SERVICIOS AEREOS Y MARITIMOS ARCHIPIEL
R.U.T.
76.333.250-0
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Archipielagos
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos
6
Unidad no definida
Ida : 08-08-2024 9:00 Regreso 09-08-2024 vuelo de las 9:30 Pasajeros : ANA ZEPEDA IRIARTE, RUT : 15.344.195-2 TEL 990641779 ROBERTO ARRIAGADA, RUT : 13.969.914-9 TEL 998353816 CARLOS VERA, RUT : 18.164.078-2 TEL 946821219
Ida : 08-08-2024 9:00 Regreso 09-08-2024 vuelo de las 9:30 Pasajeros : ANA ZEPEDA IRIARTE, RUT : 15.344.195-2 TEL 990641779 ROBERTO ARRIAGADA, RUT : 13.969.914-9 TEL 998353816 CARLOS VERA, RUT : 18.164.078-2 TEL 946821219
$ 40.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 240.000
$ 240.000
Total Neto
$ 240.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 240.000
Justificación de exención de impuesto