Orden de Compra. Nº
950-127-AG24
"
Serv. de catering para Actividad área de Convivencia para la ciudadanía referida a "Formación Integral y Convivencia Escolar", día 25/09 Viña del Mar y "1ra Jor. de promoción y respeto de las diversidades sexogenéricas", día 15/10 San Antonio. Memo 6980 y
"
Recuerde que el responsable del pago es SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION V REGIÓN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
950-127-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
Serv. de catering para Actividad área de Convivencia para la ciudadanía referida a "Formación Integral y Convivencia Escolar", día 25/09 Viña del Mar y "1ra Jor. de promoción y respeto de las diversidades sexogenéricas", día 15/10 San Antonio. Memo 6980 y
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Mineduc Administración V Región
Razón Social
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION V REGIÓN
R.U.T.
60.901.007-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 526 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION V REGIÓN
R.U.T.
60.901.007-K
Dirección de Facturación
Arlegui Nº 852
Comuna
Viña del Mar
Impuesto
152928,34
Dirección de Envío de la Factura
Arlegui Nº 852
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
25-09-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
EMODI
Razón Social
EVENTOS ANDRÉS ANGELO ANTTONINO MORCHIO DÍAZ E.I.R
R.U.T.
76.371.315-6
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
EMODI
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
90101603
Servicios de catering
2
Unidad
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CATERING *VIÑA DEL MAR, 35 PERSONAS, DÍA 25.09.2024 *SAN ANTONIO, 80 PERSONAS, DÍA 15.10.2024 SEGÚN ANEXO ADJUNTO
$ 402.443,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 804.886
$ 804.886
Total Neto
$ 804.886
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 152.928
TOTAL OC
$ 957.814
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.735.488-4
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.255.617-9
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.103.346-6
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.663.547-2
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.664.156-1
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
13.184.947-8
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
13.021.260-3
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.691.427-4
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
76.371.315-6
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
77.955.074-5
Ver adjunto