Orden de Compra. Nº
1274188-859-SE24
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SE REQUIERE LA CANALIZACIÓN E INSTALACION DE SOPORTES DE DATAS EN SALAS DE CLASES MEJORANDO AULAS CONECTADAS DEL ESTABLECIMIENTO LICEO ALTO JAHUEL RBD-10641 RES.N°964
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Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE BUIN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1274188-859-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
26-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
SE REQUIERE LA CANALIZACIÓN E INSTALACION DE SOPORTES DE DATAS EN SALAS DE CLASES MEJORANDO AULAS CONECTADAS DEL ESTABLECIMIENTO LICEO ALTO JAHUEL RBD-10641 RES.N°964
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
EDUCACION
Razón Social
CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE BUIN
R.U.T.
70.934.900-7
Dirección de Unidad de Compra
CARLOS CONDELL 320
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 949-2024 (REVISAR EN LOS ARCHIVOS ADJUNTOS) del sistema NETCORE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE BUIN
R.U.T.
70.934.900-7
Dirección de Facturación
Miraflores Norte N° 0185
Comuna
Buin
Impuesto
2044875
Dirección de Envío de la Factura
Miraflores Norte N° 0185
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
26-09-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
TORKE
Razón Social
TORKE SPA
R.U.T.
76.775.467-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
TORKE
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles
30
Unidad
INSTALACION DE SOPORTES PARA DATAS
INSTALACION DE SOPORTES PARA DATAS
$ 145.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.350.000
$ 4.350.000
72131702
Construcción de obras civiles
30
Unidad
INSTALACION DE CANALIZACION DE CABLEADOS
INSTALACION DE CANALIZACION DE CABLEADOS
$ 110.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.300.000
$ 3.300.000
72131702
Construcción de obras civiles
30
Unidad
PROVISION E INSTALACION DE PARLANTES
PROVISION E INSTALACION DE PARLANTES
$ 32.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 960.000
$ 960.000
Total Neto
$ 8.610.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 2.152.500
IVA
19
%
$ 2.044.875
TOTAL OC
$ 12.807.375