Orden de Compra. Nº
1028897-774-SE24
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SP 21/544 ALIMENTOS ESC KIM RUKA RBD 6501, LINEA 2, SEP, NH
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1028897-774-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
25-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
SP 21/544 ALIMENTOS ESC KIM RUKA RBD 6501, LINEA 2, SEP, NH
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1028897-28-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Subdirección de administración y finanzas
Razón Social
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T.
65.154.272-3
Dirección de Unidad de Compra
Pedro de Valdivia N° 241
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 910 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T.
65.154.272-3
Dirección de Facturación
Pedro de Valdivia N° 241
Comuna
Carahue
Impuesto
42111,79
Dirección de Envío de la Factura
Pedro de Valdivia N° 241
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Nury Márquez Macías
Razón Social
NURY CRISTINA MÁRQUEZ MACÍAS
R.U.T.
11.718.151-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Nury Márquez Macías
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201706
Café
1
Unidad no definida
TE EN BOLSAS CAJA 50 BOLSITAS
$ 2.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.450
$ 2.450
50201706
Café
1
Unidad no definida
LECHUGA CAROLA UNIDAD
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.500
$ 1.500
50201706
Café
10
Unidad no definida
PAN DE MOLDE BLANCO, SEMILLAS 1 KILO
$ 3.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.000
$ 32.000
50201706
Café
1
Unidad no definida
PIE DE LIMÓN FAMILIAR UNIDAD
$ 12.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.990
$ 12.990
50201706
Café
1
Unidad no definida
JAMÓN SANDWICH CERDO 1 KILO
$ 7.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.200
$ 7.200
50201706
Café
6
Unidad no definida
BEBIDA DE FANTASÍA GASIFICADA COLA NORMAL 500 c.c
$ 1.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.300
$ 9.300
50201706
Café
10
Unidad no definida
BEBIDA DE FANTASÍA GASIFICADA COLA NORMAL 3 LITRS 4 COCA COLA 3 FANTA 3 SPRITE
$ 3.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.000
$ 33.000
50201706
Café
3
Unidad no definida
TUTOS DE POLLO ENTERO 1 KILO
$ 3.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.900
$ 9.900
50201706
Café
2
Unidad no definida
MQRRÓN ROJO UNIDAD
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.200
$ 2.200
50201706
Café
1
Unidad no definida
KUCHEN FAMILIAR UNIDAD
$ 12.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.990
$ 12.990
50201706
Café
10
Unidad no definida
JUGO NÉCTAR SABOR 1, 5 LITRO 4 NARANJA 3 DURAZNO 3 PIÑA
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
50201706
Café
30
Unidad no definida
COLACIÓN: 1 JUGO LIGHT INDIVIDUAL 200 C.C, 1 GALLETA MINI 1 FRUTA BOLSA
$ 1.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.500
$ 55.500
50201706
Café
1
Unidad no definida
AZÚCAR GRANULADA 1 KILO
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.100
50201706
Café
3
Unidad no definida
MAYONESA DOYPACK NORMAL 1 KILO
$ 3.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.200
$ 10.200
50201706
Café
1
Unidad no definida
CAFÉ INSTANTANEO TRADICIONAL TARRO 50 GRS
$ 2.311,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.311
$ 2.311
50201706
Café
1
Unidad no definida
QUESO MANTECOSO 1 KILO
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
Total Neto
$ 221.641
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 42.112
TOTAL OC
$ 263.753