Orden de Compra. Nº
2762-1727-AG23
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2762-1025-COT23
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2762-1727-AG23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-12-2023
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2762-1025-COT23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T.
69.151.202-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05-802/2023 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T.
69.151.202-9
Dirección de Facturación
AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
Comuna
Coronel
Impuesto
107178,24
Dirección de Envío de la Factura
AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
26-12-2023
Título
Descripción
ACEPTAR ORDEN DE COMPRA MEDIANTE EL PORTAL
SOLO SE CANCELARAN LAS FACTURAS, CUYA OC SE ENCUENTRE ACEPTADA MEDIANTE EL PORTAL.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Lucky clover
Razón Social
LUCKY CLOVER SPA
R.U.T.
77.842.276-K
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Lucky clover
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
24111501
Bolsas de lona
300
Unidad
BOLSAS DE TNT COLOR CRUDO 30X24X9CM UN SOLO TONO CON DISEÑO ADJUNTO
$ 854,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 256.200
$ 256.200
53102503
Sombreros
72
Unidad
GORROS DE MALLA COLOR VERDE CON LOGO MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES
$ 2.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 146.448
$ 146.448
53102503
Sombreros
72
Unidad
GORROS DE MALLA COLOR MORADO CON LOGO MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES
$ 2.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 146.448
$ 146.448
Total Neto
$ 549.096
Descuento
$ 0
Cargos
$ 15.000
IVA
19
%
$ 107.178
TOTAL OC
$ 671.274
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.842.276-K
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
27.408.821-4
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.255.299-8
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.435.383-6
Ver adjunto