1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1623-148-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Congeladora, compra ágil: 1623-81-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Peumo Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PEUMO R.U.T. 61.602.142-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 590 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PEUMO R.U.T. 61.602.142-7 Dirección de Facturación SAN JUAN DE DIOS N° 20 Comuna Peumo Impuesto 56601 Dirección de Envío de la Factura SAN JUAN DE DIOS N° 20 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Gonzalez Razón Social COMERCIALIZADORA VICTOR GONZALEZ EIRL R.U.T. 76.210.028-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Gonzalez Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24131605 Cámaras congeladoras 1 Unidad CONGELADORA HORIZONTAL DE 1 PUERTA, CAPACIDAD DE 299 LITROS. DETALLE DEL PRODUCTO EN DOCUMENTO ADJUNTO.   $ 297.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 297.900 $ 297.900

Total Neto	$ 297.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.601
TOTAL OC	$ 354.501