1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-752-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-01-2025 Nombre de la Orden de Compra ICC. ID. 1057049-188-LQ24, ADJUDICA INT. 1109/24, EX. 1674/24, CONTRATO INT. 1377/24, EX. 2014/24, PAC MANTENCION PREVENTIVA ASCENSORES Y MONTACARGAS (MP), ESTADO DE PAGO NRO. 159 DE FECHA 02-12-2024, PERIODO DEL 02-11-2024 AL 01-12-2024, CUOTA NRO. 04/36 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-188-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1521 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234 Comuna Santiago Impuesto 228000 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASCENSORES SERTEC LTDA Razón Social SERVICIOS EN ASCENSORES SERTEC LIMITADA R.U.T. 76.446.873-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ASCENSORES SERTEC LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Unidad 883-0004 SERVICIOS DE MANTENCION PREVENTIVA ASCENSORES Y MONTACARGAS HCSBA ESTADO DE PAGO NRO. 159 DE FECHA 02-12-2024, PERIODO DEL 02-11-2024 AL 01-12-2024, CUOTA NRO. 04/36 883-0004 SERVICIOS DE MANTENCION PREVENTIVA ASCENSORES Y MONTACARGAS HCSBA $ 1.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000

Total Neto	$ 1.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 228.000
TOTAL OC	$ 1.428.000