Orden de Compra. Nº
1224976-22-AG24
"
Orden de Compra Mochilas tipo Morrales generada por invitación a compra ágil: 1224976-13-COT24
"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1224976-22-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra Mochilas tipo Morrales generada por invitación a compra ágil: 1224976-13-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE
Razón Social
CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE
R.U.T.
65.058.816-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 11.01.04 del sistema Transtecnia.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE
R.U.T.
65.058.816-9
Dirección de Facturación
Av. Pablo Neruda 1110
Comuna
Temuco
Impuesto
153261,6
Dirección de Envío de la Factura
Av. Pablo Neruda 1110
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
16-08-2024
Título
Descripción
FACTURA
SEÑOR PROVEEDOR, PARA UNA MEJOR GESTIÓN EN EL PAGO DE SU FACTURA USTED DEBERÁ INDICAR EN LA GLOSA DE SU FACTURA EL N°
1224976-22-AG24
DE ORDEN DE COMPRA ELECTRÓNICA, DE LO CONTRARIO SU FACTURA SERÁ RECHAZADA.
- Será requisito para el pago de la factura que la orden de compra este aceptada en el portal.-
- El valor facturado debe ser el mismo indicado en la orden de compra emitida por la Corporación Municipal de Deportes de Temuco.-
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
RUN S.P.A
Razón Social
RUN SPA
R.U.T.
76.586.592-1
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
RUN S.P.A
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53121603
Mochilas
240
Unidad
Adquisición de Mochilas tipo Morrales para Campeonato OPEN PÁDEL TEMUCO 2024, según Especificaiones Técnicas Adjuntas.
Se adjunta cotización con imagen y detalle de lo ofertado, plazo de entrega 2 días, flete incluido.
$ 3.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 806.640
$ 806.640
Total Neto
$ 806.640
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 153.262
TOTAL OC
$ 959.902
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.694.342-8
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
12.790.053-1
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
76.419.346-6
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.282.664-8
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.386.618-K
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
76.341.344-6
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.865.006-1
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.045.691-6
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
76.586.592-1
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
77.467.089-0
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
77.566.418-5
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
77.609.006-9
Ver adjunto