1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4281-119-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-06-2024 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS VARIOS PARA VEHICULOS DSM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4281-13-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO R.U.T. 69.191.000-8 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda Nº 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO R.U.T. 69.191.000-8 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 600 Comuna Cunco Impuesto 7305,12 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RepuestosSerch Razón Social SANDRA ELIZABETH BARRIGA SEPÚLVEDA R.U.T. 11.801.364-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RepuestosSerch Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40161513 Filtros de combustible 1 Unidad no definida FILTRO DE ACCEITE   $ 10.289,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.289 $ 10.289 40161513 Filtros de combustible 1 Unidad no definida FILTRO DE COMBUSTIBLE   $ 18.411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.411 $ 18.411 39101601 ampolletas halógenas 2 Unidad no definida AMPOLLETAS H 7   $ 4.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.748 $ 9.748

Total Neto	$ 38.448
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.305
TOTAL OC	$ 45.753